根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》（晋办发〔2018〕61号），我省将省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅；将省司法厅、省政府法制办公室的职责整合，重新组建省司法厅，作为省政府组成部门。重新组建后的省司法厅形成了“一个统筹、四大职能”的工作布局，即省委全面依法治省委员会办公室统筹协调法治工作，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四个方面职能。具体包括：承担全面依法治省重大问题的政策研究；承担统筹规划省人民政府立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关地方性法规、省人民政府规章草案；承办省人民政府规章的解释、立法后评估工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督全省行政复议和行政应诉工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设；主管全省监狱工作并承担相应责任；指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；负责全省司法行政戒毒场所管理工作；负责拟定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督全省律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责国家统一法律职业资格考试在省内的组织实施工作；指导监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；指导本系统的对外交流与合作；负责本系统党的建设，指导、监督本系统队伍建设；完成省委、省人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

厅机关设有省委依法治省办秘书处、党委办（机关党委）、办公室（信访处）、政治部（警务部）、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、社区矫正管理处、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、行政审批管理处、公共法律服务管理处、司法鉴定管理处（仲裁管理处）、律师工作处、法律职业资格管理处、装备财务保障处、监狱戒毒工作处、科技信息处、离退休人员工作处23个处室。

纳入部门决算的单位包括：山西省司法厅机关、山西省律师协会、山西省法律援助中心、山西省司法学校、山西省政法管理干部学院和山西法制报社。

2018年度部门决算报表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13146.59万元，支出总计12403.28万元，与2017年相比，收入增加926.21万元，增长7.58%，支出增加184.61万元，增长1.47%。主要原因是司法行政改革任务增加相应增加财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13146.59万元，其中：财政拨款收入9259.50万元，占比70.43%；事业收入1994.98万元，占比15.17%；其他收入1892.10万元，占比14.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12403.28万元，其中：基本支出 7606.64万元，占比61.33%；项目支出4767.72万元，占比38.44%；上缴上级支出28.92万元，占比0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9259.50万元，支出总计8676.54万元，与2017年相比，收入增加847.59万元，支出减少253.12万元，主要原因是司法行政改革任务增加相应增加财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8676.54万元，占本年支出合计的69.95%，与2017年相比，财政拨款支出减少253.12万元，下降2.83%。主要原因是项目支出结转第二年使用。其中：人员经费5940.91万元，占比68.47%，日常公用经费2735.63万元，占比31.53%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”0.32万元，为追加预算，完成预算的100%，用于省直非公经济组织和社会组织党建工作专项经费，2017年无此经费。2、“公共安全支出”6085.73万元，完成预算的100%，用于保障司法厅及所属事业单位正常运转的基本支出、为完成司法行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出，较2017年决算增加151.5万元，增长2.55%，主要原因是随着司法行政改革任务增加而相应增加的人员经费、公用经费及专项经费支出。3、“教育支出”5450.80万元，完成预算的100%，用于所属院校高等职业教育和中专教育的支出，较2017年决算增加14.95万元，增长0.28%，主要原因是所属院校公用支出增加。4、“社会保障和就业支出”667.15万元，用于离退休人员和基本养老保险缴费支出，较2017年决算减少205.35万元，下降23.54%，主要原因是离退休人员支出减少。5、“医疗卫生与计划生育支出”199.26万元，用于行政事业单位医疗方面的支出，较2017年决算减少146万元，下降42.29%，主要原因是人员变动。6、“其他支出”0.02万元，较2017年决算减少0.02万元，下降50%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为46.62万元，预算数为86.74万元，完成预算的53.75%，比上年减少1.29万元，下降2.69%，原因是严格执行认真落实中央严控“三公”经费要求，从严审批“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算15.79万元，占比33.87%，比上年增加2.82万元，增长21.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.94万元，占比62.08%，比上年减少2.82万元，下降8.88%；公务接待费支出决算1.89万元，占比4.05%，比上年减少1.29万元，下降40.57%。具体情况如下:

因公出国（境）费预算20万元，支出决算15.79万元，比上年增加2.82万元，增长21.74%，原因是因公出国（境）团组数和人数增加，完成预算的78.95%，因公出国（境）团组数4个，比上年增加1个，人数4人，比上年增加1人；无公务用车购置预算和决算数，公务用车运行维护费预算45.54万元，支出决算28.94万元，比上年减少2.82万元，下降8.88%，原因是严格审批公务用车运行维护费，完成预算的63.55%，本部门共有车辆46辆（包括公车改革后，按照规定封存的车辆）；公务接待费预算21.2万元，支出决算1.89万元，完成预算的8.92%，比上年减少1.29万元，下降40.57%，原因是接待批次和人数减少，公务接待批次14次，96人。

七、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出496.45万元，比2017年增加40.6万元，增长8.91%，主要原因为单位运转成本增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额141.81万元，其中政府采购货物支出141.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆46辆（包括公车改革后，按照规定封存的车辆），其中机要通信用车2辆，应急保障用车10辆，特种专业技术用车2辆，其它用车32辆，无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款770.38万元，开展了项目绩效监控和绩效评价。

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

一、0121501457_2018年收入支出决算总表.pdf