山西省司法厅2020年度部门预算

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

根据《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发<山西省机构改革实施方案>的通知》（晋办发〔2018〕61号），我省将省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅；将省司法厅、省政府法制办公室的职责整合，重新组建省司法厅，作为省政府组成部门。

重新组建后的省司法厅形成了“一个统筹、四大职能”的工作布局，即省委全面依法治省委员会办公室统筹协调法治工作，全面履行行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四个方面职能。具体包括：承担全面依法治省重大问题的政策研究；承担统筹规划省人民政府立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关地方性法规、省人民政府规章草案；承办省人民政府规章的解释、立法后评估工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督全省行政复议和行政应诉工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设；主管全省监狱工作并承担相应责任；指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；负责全省司法行政戒毒场所管理工作；负责拟定全省公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督全省律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作；负责国家统一法律职业资格考试在省内的组织实施工作；指导监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；指导本系统的对外交流与合作；负责本系统党的建设，指导、监督本系统队伍建设；完成省委、省人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

省监狱管理局为部门管理机构，为副厅级建制（一级预算单位），直属单位11个，即省戒毒管理局（一级预算单位）、省政法管理干部学院、省司法学校、省律师协会、省法律援助中心、省公证协会、后勤服务中心、编纂室、译审室、培训中心、宣传中心。根据省财政厅统一安排，山西法制报社单位预算列入我厅部门管理。

第二部分  2020年度部门预算报表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年部门预算收入15895.21万元，其中：一般公共预算12676.89万元，纳入财政专户管理的事业收入2459万元，其他收入759.32万元；部门预算支出15895.21万元，其中一般公共服务支出84.84万元，公共安全支出8939.34万元，教育支出5795.43万元，社会保障和就业支出755.31万元，卫生健康支出320.29万元。预算收入比2019年预算收入相比增加2870.65万元，增长22.04%，主要原因为：将实施免费法律咨询便民工程省级专项资金2715万元、司法行政系统干警着装经费96万元列入年初预算。

我部门没有政府性基金预算收入及支出，故为空表。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算96.8万元，比2019年增加1万元，原因是公务接待费增加1万元。其中：因公出国（境）费用24万元，与上年持平；公务接待费24.8万元，比上年增加1万元，主要原因是：山西省律师学会为加强与其他兄弟单位交流，增加公务接待费1万元；公务用车运行维护费48万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省司法厅2020年所属厅机关、山西省法律援助中心2家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算839.08万元，比2019年预算减少11.47万元，下降1.35%。

四、政府采购情况

2020年我厅政府采购预算总额447万元，其中：政府采购货物预算217万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年我厅实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3786.66万元。

2、绩效目标情况

2020年我厅继续推进预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用，实行绩效目标管理的项目按照规定设立了数量指标、服务对象满意度指标、社会效益等指标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中一般公务用车14辆，一般执法执勤用车3辆。

2、房屋情况：截至2019年12月31日，本部门房屋面积64775.51平方米，其中：办公用房46399.1平方米，业务用房8871平方米，其他9502.41平方米。

七、其他说明

为进一步规范我厅政府购买服务行为，结合我厅实际，与省财政厅联合印发了《山西省司法厅政府购买服务指导性目录》的通知。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。